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12个月
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2023年企业所得税汇算清缴
01、哪些企业需要完成年度申报工作及最新申报表变化
免费学习
02、企业所得税年度纳税申报表的构成与内部勾稽关系
03、企业基础信息表的填报与税收政策的关联
04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报
05、视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整
06、未按权责发生制与投资收益调整
07、投资收益纳税调整
08、专项用途财政性资金纳税调整
09、职工薪酬支出及纳税调整(1)
10、职工薪酬支出及纳税调整(2)
11、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整(1)
12、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整(2)
13、捐赠支出及纳税调整
14、业务招待费支出
15、利息支出
16、佣金和手续费支出及跨期扣除项目
17、资产折旧、摊销(1)
18、资产折旧、摊销(2)
19、资产减值准备金及资产损失
20、企业重组及递延纳税事项纳税调整
21、政策搬迁等申报表填报
22、弥补亏损申报表
23-1、免减收入残疾人加计扣除的申报(1)
23-2、免减收入残疾人加计扣除的申报(2)
24、高新技术设备加计扣除填报
25、研发费用加计扣除填报(1)
26、研发费用加计扣除填报(2)
27、所得减免优惠表的填报
28、所得抵免优惠表的填报
29、减免所得税额与高新技术企业的申报(1)
30、减免所得税额与高新技术企业的申报(2)
31、集成电路生产与107050税额抵免的申报
32、境外所得抵免税额的申报
33、汇总纳税分摊税额表与主表的填报
34、综合案例申报所得税汇缴申报
35、汇缴后的账务处理与报表调整
36、申报后应关注税负率的调整事项(完)
2022年企业所得税汇算清缴
1、哪些企业需要申报汇缴
2、填报单的选择(一)
3、填报单的选择(二)
4、基础信息表的填报(一)
5、基础信息表的填报(二)
6、收入成本费用明细表(一)
7、收入成本费用明细表(二)
8、视同销售与房开企业特定业务申报(一)
9、视同销售与房开企业特定业务申报(二)
10、未按权责发生制与投资收益调整(一)
11、未按权责发生制与投资收益调整(二)
12、未按权责发生制与投资收益调整(三)
13、政府补助引起的纳税调整
14、职工薪酬纳税调整
15、广宣费的纳税调整(一)
16、广宣费的纳税调整(二)
17、捐赠支出与其他事项的调整(一)
18、捐赠支出与其他事项的调整(二)
19、折旧摊销的纳税调整(一)
20、折旧摊销的纳税调整(二)
21、资产损失的申报
22、特殊事项纳税调整申报(一)
23、特殊事项纳税调整申报(二)
24、弥补亏损申报表填写
25、减计收入优惠表填写(一)
26、减计收入优惠表填写(二)
27、研发费用加计扣除优惠申报(一)
28、研发费用加计扣除优惠申报(二)
29、所得额减免
30、所得税额减免
31、高新技术企业的申报
32、所得额抵免优惠申报
33、境外所得税额的抵免申报
34、跨地区汇总纳税税额分摊申报
35、综合案例学习汇缴申报
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