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学员笔记(8247)

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【2024】企业所得税汇算清缴

【2024】企业所得税汇算清缴

01、哪些企业需要完成年度申报工作及最新申报表变化

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02、企业所得税年度纳税申报表的构成与内部勾稽关系

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03-1、2024年企业所得税汇算清缴变化(1)

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03-2、2024年企业所得税汇算清缴变化(2)

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03-3、企业基础信息表的填报与税收政策的关联

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04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报

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05、视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整

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06、未按权责发生制与投资收益调整

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07、投资收益纳税调整

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08、专项用途财政性资金纳税调整

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09、职工薪酬支出及纳税调整(1)

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10、职工薪酬支出及纳税调整(2)

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11、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整(1)

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12、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整(2)

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13、捐赠支出及纳税调整

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14、业务招待费支出

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15、利息支出

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16、佣金和手续费支出及跨期扣除项目

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17、资产折旧、摊销(1)

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18、资产折旧、摊销(2)

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19、资产减值准备金及资产损失

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20、企业重组及递延纳税事项纳税调整

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21、政策搬迁等申报表填报

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22、弥补亏损申报表

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23-1、免减收入残疾人加计扣除的申报(1)

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23-2、免减收入残疾人加计扣除的申报(2)

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24、高新技术设备加计扣除填报

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25、研发费用加计扣除填报(1)

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26、研发费用加计扣除填报(2)

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27、所得减免优惠表的填报

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28、所得抵免优惠表的填报

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29、减免所得税额与高新技术企业的申报(1)

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30、减免所得税额与高新技术企业的申报(2)

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31、集成电路生产与107050税额抵免的申报

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32、境外所得抵免税额的申报

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33、汇总纳税分摊税额表与主表的填报

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34、综合案例申报所得税汇缴申报

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35、汇缴后的账务处理与报表调整

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36、企业所得税汇算清缴纳税申报实务(1)

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37、企业所得税汇算清缴纳税申报实务(2)

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